Вопросы к Обоснованию изменения тарифа

Из приложения к Договору №1 «Технические характеристики многоквартирного дома», «Общая площадь: 23 934 кв.м., вы указываете 26 849,5, но допустим 
Общая площадь- это совместно с МОП, нужно смотреть жилую площадь+ нежилую (коммерция) и смотреть площадь двух домов сразу. 
26 849,5 * 50,51 руб. = 1 377 000 руб. в мес. * 12 мес. =
16 500 000 руб. в год. (Бюджет).
Кроме-того, менеджер: 7,93 * 26 800 = 212 500 руб. * 0,57 (чистыми) = 121 т.р., хорошо, с этим понятно.
Охрана:15,84 * 26 849,5 = 425 300 руб. * 0,57 = 235 т.р. / 6 охранников (из сметы) =
40 т.р., охрана? Очевидно, что в эту сумму входят какие-то дополнительные услуги, вернёмся позже.
Тревожная кнопка+ сигнализация кровли+ обслуживание скуд+ спец одежда охраны+ оплата мобильной связи
Было: 26 849,5 * 36,19 = 970 000 руб. в мес. * 12 мес. = 11 660 200 руб. в год.

1.	НДС
«+5% от суммы реализации» это 36 * 0,05 = 1,8 руб.
Вопросов нет, зафиксировали.
Но: «НДС возмещение примерно 7,60 с 1 кв.м за 3 месяца» это 7,6 / 3 = 2,53 руб./мес., что будет уже 7%, но подняли же только 5%, на 1,8 руб., нет?
36,19 ( содержание и ремонт)* 26849,5= 971 683,40 за месяц
11,31 (обеспечение безопасности)* 26849,5=303 667,80 за месяц
5,34 (менеджер) *26849,5= 143 376,34
40 руб (снятие показаний)* 341= 13 640
ИТОГО 971 683,4+ 303 667,80+ 143 376,34+ 13 640=  1 432 267,54
За 3 месяца 4 297 102,62
НДС = 4 297 102,62*5/105= 204 623,93
ИТОГО с 1 кв м 7,62 
Писали примерную сумму, которую мы заплатим государству, расчет будет по итогу 3х месяцев от фактически оплаченной суммы.

2.	Рост ЗП
По сути, полностью согласен, вопросов нет. 
При этом, например, должность «Инженер» и «Главный инженер» явно делится на весь комплекс, а это как минимум на 4 дома, тогда накладные на один дом будут не 110 т.р., а 27,5 т.р.
Делится среди всех наших объектов, писали просто примеры, как увеличилась зп
Далее, если просуммировать указанною таблицу, получится 505 т.р. «на руки», итого, 
ФОТ: 505 / 0,57 = 886 т.р., что составит 64% от Бюджета.
Я понимаю, что каких-то ставок несколько, какие-то делятся на количество домов в управлении, и поэтому, фактический ФОТ будет отличаться, но вы нам это не сообщаете.
Было (суммируем таблицу): ФОТ 260 «на руки» / 0,57 = 456 140 руб., рост 51%, что составляет 47% от текущего Бюджета. Итого, непропорциональность роста 17% в пользу Жильцов.

3.	Материалы для эксплуатации
Если просуммировать всю указанною таблицу, получится сумма 50 т.р., это 5% от текущего и меньше 4% от нового Бюджетов, можно сказать пренебрежительно.
И это если исходить из того, что указанные материалы закупаются каждый месяц, но мы с вами понимаем, что, например, насос циркуляционный явно не закупается каждый месяц, равно как и лампочки и прожектора. Всё же берём в расчёт как среднее потребление в месяц, так как очевидно, что бывают и другие, более затратные статьи, например ЗИП для лифтов.
Тут все верно, мы закладываем на каждую статью расходов, но бывают и аварийные ситуации и срочные ремонты и тд, внутри тарифа мы можем распределять деньги в течении года по мере необходимости

4.	Таблица с обоснованием бюджета
Вот здесь больше всего вопросов.
1)	ЗП примерно совпадает, с расчётом выше так что без вопросов.
2)	Т/О Лифтов 77 т.р. в месяц и 924 в год? Расскажите, пожалуйста, что именно в новых, хороших лифтах требует постоянных вложений на 77 т.р. в месяц?
При этом, можно было бы сказать, что очень дорогие, да еще и санкционные запчасти, но: «ТМЦ на ремонт лифтов 60 т.р.»
Итого: 77 + 2 + 5 + 9 + 4,2 = 97 * 12 = 1 164 т.р. в год на 3 лифта.
ТО лифтов наша обязанность, его делают каждый месяц организация, которая имеет на это право. Периодичность ТО 

№ п/п	Наименование Технического обслуживания	Перечень работ 	Периодичность выполнения 	
1 	ТО-1 	1. Проверка и регулировка точности остановок по этажам.	1 раз в месяц 	
		2. Контроль (и поддержание в рабочих пределах) уровня масла в редукторе главного привода или гидроагрегата.		
		3. Осмотр ограждения шахты.		
		4. Проверка подвижного пола кабины, проверка датчиков ограничения грузоподъемности.		
		5. Проверка пожарной сигнализации.		
		6. Проверка и регулировка автоматических и неавтоматических замков и контактов дверей шахты и кабины.		
		7. Проверка состояния замков машинного и блочного помещений.		
		8. Проверка состояния освещения шахты (замена ламп, если необходимо).		
		9. Проверка и регулировка механизма дверей шахты (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений).		
		10. Проверка и регулировка механизма дверей кабины (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений).		
		11. Осмотр купе кабины лифта (проверка целостности обшивки, контроль наличия правил пользования лифтом внутри кабины).		
		12. Проверка состояния балансирной подвески кабины.		
		13. Проверка работоспособности вызывных аппаратов по этажам и приказного аппарата в кабине лифта.		
		14. Осмотр оборудования, установленного на верхней балке кабины внутри шахты.		
		15. Техническое обслуживание лебедки главного привода.		
		16. Техническое обслуживание станции управления лифтом.		
2 	ТО-3 	1. Проверка и регулировка тормозного устройства.	1 раз в квартал 	
		2. Проверка редуктора главного привода или гидроагрегата.		
		3. Проверка ограничителя скорости.		
		4. Проверка концевых выключателей крайних остановок и привода дверей кабины.		
		5. Проверка включателей КЛ, приямка.		
		6. Проверка состояния башмаков кабины (замена, в случае необходимости).		
3	ТО-6 	1. Проверка устройства управления лифтом (панели управления), удаление пыли из корпуса панели управления.	1 раз в 6 месяцев 	
		2. Проверка состояния силовых контактов вводного устройства.		
		3. Проверка состояния контура заземления электрооборудования.		
		4. Проверка состояния электродвигателя.		
		5. Проверка и регулировка направляющих кабины и противовеса.		
		6. Проверка ловителей.		
		7. Проверка устройства защиты электродвигателя.		
		8. Комплексная очистка шахты лифта, приямка и машинного помещения от эксплуатационных загрязнений.		
4	ТО-12	1. Проверка и регулировка шунтов и датчиков (замедления/ускорения).	1 раз в 12 месяцев	
		2. Осмотр пружинных и гидравлических буферных устройств.		
		3. Осмотр состояния изоляции электропроводки.		
		4. Осмотр компенсирующих цепей.		
		5. Проверка состояния монтажных балок в машинном помещении и шахте.		

ТМЦ на лифты мы планируем +- по нашему опыту, эта статья накопительная, если в этом году ничего глобального не сломалось, она переходит на следующий год. 

При этом АДС, АДО, ТО и ТМЦ на ТО явно дублируют друг друга, либо я, что-то не понимаю. Поясните пожалуйста.
АДС- организация, которая в ночное и вечернее время принимает от жителей аварийные заявки (по номеру 214 18 17 круглосуточно)
Аварийно-диспетчерское обслуживание- эта физическая бригада, которая выезжает на заявку

3)	ТО систем пожаротушения 65 т.р. в месяц? 780 т.р. в год. Расскажите, что именно входит в эту сумму. Что такое с инженерной точки зрения система пожаротушения? Сигнализация, дымоудаление и… Всё? Которые штатно стоят и не работают 99% времени, кроме тестовых запусков. 
4)	«ТМЦ для ПС + работы» - «Товарно-материальные ценности для Пожарной сигнализации + работы», что же тогда предыдущий пункт?

Система пожаротушения, дымоудаления работает ежедневно, это ваша безопасность. Сработки происходят достаточно часто, даже от запыления датчиков. 
Пожарный водопровод так же ежедневно находится под давлением. Насос работает. 
ТО систем пожаротушения – это ежемесячное обслуживание, проверка системы ПС, так же как и у лифтов. Такие договора проверяются ежегодно сотрудниками МЧС. 
Профилактические визиты + проверка документов у нас ежегодно, обычно в сентябре или октябре, так же мы проводим пожарные учения совместно с МЧС ежегодно на всех наших объектах. 
ТМЦ на ПС+ работы- это материалы, которые мы закупаем для ремонта ПС. Иногда датчики выходят из строя, пожарные рукава воруют, огнетушители нужно поверять, дозаправлять. Пожарные рукава нужно перекатывать раз в год на специальном устройстве. Делаем мы это сами, но в специализированных организациях данная услуга стоит 350-400 руб за один рукав, на нашем объекте таких рукавов около 300 шт.

5)	 «Клининг МОП» 170 т.р., 170 * 0,57 = 97 т.р. на двух уборщиц по 48,5 т.р., ок.
Вот «Инвентарь» и, особенно «Хоз. расходы (сан узлы и тд)» уже не очень понятно. Не то, чтобы очень много, но каждый месяц по 8700, на что? Разве это не «МОП» и не «инвентарь»?
Инвентарь- это то, чем моют, тряпки, ведра и тд
Хоз расходы- это туалетная бумага в сан узлы, бумажные полотенца в сан узны, мыло, химия для уборки 
6)	Текущий ремонт, ТМЦ – ок. Далее: «Техника, инвентарь, Инструмент, инвентарь, оборудование, Прочие расходы». Как будто одно и тоже много раз подряд. Сделайте расшифровку, чтобы не было вопросов.
Техника- это если сломается компьютер, телевизор на ресепшн и тд. Монитор у компьютера уже ремонтировали в этом году
Инструмент, строительный инвентарь- это дрель, перфоратор, всевозможные ключи, отвертки для обслуживания дома
Прочие расходы- эта статья незапланированных расходов, например таблички какие то, различные ваши хотелки и тд, иногда бывают статьи расходов, которые не запланированы. 

7)	Обеспечение безопасности:
«ТО СКУД и домофон, ТО видеонаблюдения» 741 т.р., можно пожалуйста расшифровку или смету, что именно входит в данную сумму?
ТО СКУД- для корректной работы скудов: их проверка, ремонт, когда это необходимо ( оплачивается компании Интерсвязь)
ТО видеонаблюдения- - для корректной работы видеокамер: их проверка, обеспыливание, ремонт, когда это необходимо, обслуживание видеорегистратора, перезагрузка камер, когда они отключаются и тд, обращение в эту организацию для гарантийных ремонтов.
Так же оплачивается организации, которая их устанавливала. 

Итоговый подсчёт полей из предоставленной таблицы показал, что ФОТ занимает около 52% от Бюджета, что примерно соответствует прикидкам вначале.

Резюмируя, можно сказать, что расчёт более-менее верный, не считая отдельных вопросов, заданных выше. При этом, лично я не ставлю вопрос о справедливости ЗП, так как полностью согласен с тем, что ЗП сейчас сильно выросли и жизнь подорожала. Работу наших менеджеров отдельно оцениваю на отлично. Да и в целом УК лично мне нравится.
Благодарим ))))